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无需存款注册秒送18元2018年度部门决算情况说明

发表日期:2019-08-29  

一、部门基本情况

(一)职能职责。不限ip送彩金网站市工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;2.参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;3.协助政府管理和服务非公有制经济;4.促进行业协会商会改革发展;5.参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定;6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁;7.依法加强会产管理和保护。

(二)机构设置。我单位内设7个处室,办公室、会员部、经济部、联络部、法律部、宣传部(研究室)、人事部(挂退休人员工作处牌子),设立中共不限ip送彩金网站市工商联社会组织综合党委。下辖1个直属事业单位:不限ip送彩金网站市非公有制经济服务中心,编制71人(行政66人、事业5人),根据渝委办[2016]102号文件定编。年末在职实有69人(行政64人、事业5人),离退休54人,长赡5人,退职1人,房屋面积2960平方米,车辆数4辆。

?二、部门决算情况说明

?(一)收入支出决算总体情况说明。

?1.总体情况。本部门2018年度收入总计2389.00万元,支出总计2389.00万元。与2017年决算数相比,收支减少79.06万元、下降3.20%,主要原因是本年度阶段性项目工作结束,当年项目支出减少。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2369.87万元,较上年决算减少24.30万元,下降1.01%,主要原因是2018年专项财政拨款减少,单位其他收入减少。其中:财政拨款收入2348.11万元,占99.08%;其他收入21.76万元,占0.92%。此外,年初结转和结余19.13万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2386.36万元,较上年决算数减少62.58万元,下降2.56%,主要原因是项目支出减少。其中:基本支出2003.10万元,占83.94%;项目支出383.26万元,占16.06%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余2.64万元,较上年减少16.49万元,下降86.20%,主要原因是基本支出政策性增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2348.11万元,较上年决算数减少10.39万元,下降0.44%。主要原因是人员经费、公用经费按政策支出增加,项目经费减少,品迭后财政拨款减少;较年初预算数增加318.85万元,增长15.71%。主要原因是基本支出按政策增加,追加了2017年目标绩效奖155.49万元、基层党组织活动经费79.14万元,人才开发专项经费50万元,职工死亡抚恤丧葬费16.71万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2348.11万元,较上年决算数减少84.28万元,下降3.46%。主要在于项目资金支出减少。较年初预算数增加318.85万元,增长15.71%。主要原因是基本支出按政策增加,追加了2017年目标绩效奖155.49万元、基层党组织活动经费79.14万元,人才开发专项经费50万元,职工死亡抚恤丧葬费16.71万元。

3.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

?(1)一般公共服务支出1671.39万元,占71.18%,较年初预算数增加245.61万元,增长17.23%,主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、保障部门正常运转的各项商品服务支出政策性增加。

(2)教育支出214.14万元,占9.12%,教育支出214.14万元,占9.13%,与年初预算数一致。

(3)社会保障与就业支出309.97万元,占13.2%,较年初预算数增加73.24万元,增长30.94%,主要原因是增加了职工死亡抚恤金和离退休健康休养费。

(4)医疗卫生与计划生育支出83.08万元,占3.54%,与年初预算数一致。

(5)住房保障支出69.53万元,占2.96%,与年初预算数一致。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1964.85万元。其中:人员经费1467.21万元,较上年增加161.52万元,增长12.37%,主要原因是人员变动和基本工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费497.64万元,较上年增加76.08万元,增长18.05%,主要原因是到各民营企业、商会、区县调研基层党建组织活动,导致差旅费较上年增长较大。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务车运行维护费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

??三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计47.35万元,较年初预算数减少9.65万元,下降16.93%,主要原因是接待人次减少,费用降低。较上年支出数增加0.33万元,增长0.70%,主要原因一是因公出国(境)费用20.81万元,比2017年增加4.04万元,主要是出国人员出访地点和人数的增加;公务接待支出4.22万元,与2017年持平;公务车运行维护费22.32万元,比2017年减少3.92万元,主要是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,减少公务用车,公务用车费用下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用20.81万元,主要是用于经贸投资项目对接,到英国、德国等学习企业管理先进经验。费用支出较年初预算减少0.19万元,下降0.90%,主要原因是严格遵守因公临时出国经费管理,降低费用。较上年支出数增加4.04万元,增长24.09%,主要原因是根据当年的工作任务,出国人员出访地点和人数的增加。

公务车购置费0.00万元,主要用于单位购置车辆发生的购车款、税费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费22.32万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.32万元,增长11.60%,主要原因是调研工作任务重,车辆使用年限久等原因,导致车辆运行维护费有所增加。较上年支出数减少3.92万元,下降14.94%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,减少公务用车,公务用车费用下降。

公务接待费4.22万元,主要用于接待国内其他省市及区县工商联到我单位调研等工作,费用支出较年初预算数减少11.78万元,下降73.63%,主要原因是接待人次减少,费用降低。较上年支出数增加0.22万元,增长5.50%,主要原因是当年对口接待省市外的单位有所增加。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计5个团组,6人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待29批次,422人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费99.89元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.58万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出497.64万元,机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务车运行维护费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费等开支。较上年增加76.08万元,增长18.05%,主要原因是到各民营企业、商会、区县调研基层党建组织活动,导致差旅费较上年增长较大。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车1辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额235.97万元,其中:政府采购货物支出7.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出227.99万元。主要用于采购培训服务支出和单位购置电脑支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,?2018年共有6个项目,涉及一般公共预算财政拨款支出383.26万元。6个项目均设置了绩效目标,项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目设定的各项绩效目标。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

?(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

?(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

?(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

?本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-67516075

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收入支出决算总表
? ? ? 公开01表
公开部门:无需存款注册秒送18元 ? 单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、财政拨款收入 2,348.11 一、一般公共服务支出 1,709.64
二、上级补助收入   二、外交支出  
三、事业收入   三、国防支出  
四、经营收入   四、公共安全支出  
五、附属单位上缴收入   五、教育支出 214.14
六、其他收入 21.76 六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 309.97
    九、医疗卫生与计划生育支出 83.08
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 69.53
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本年收入合计 2,369.87 本年支出合计 2,386.36
用事业基金弥补收支差额   结余分配  
年初结转和结余 19.13 年末结转和结余 2.64
合计 2,389.00 合计 2,389.00
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

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收入决算表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 公开02表
公开部门:无需存款注册秒送18元 ? ? ? ? ? ? 单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 2,369.87 2,348.11         21.76
201 一般公共服务支出 1,693.15 1,671.39         21.76
20128 民主党派及工商联事务 1,570.03 1,548.27         21.76
2012801 ? 行政运行 1,458.04 1,436.28         21.76
2012802 ? 一般行政管理事务 31.00 31.00          
2012803 ? 机关服务 65.99 65.99          
2012899 ? 其他民主党派及工商联事务支出 15.00 15.00          
20132 组织事务 123.12 123.12          
2013299 ? 其他组织事务支出 123.12 123.12          
205 教育支出 214.14 214.14          
20508 进修及培训 214.14 214.14          
2050803 ? 培训支出 214.14 214.14          
208 社会保障和就业支出 309.96 309.96          
20805 行政事业单位离退休 293.25 293.25          
2080501 ? 归口管理的行政单位离退休 38.56 38.56          
2080505 ? 机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.88 115.88          
2080506 ? 机关事业单位职业年金缴费支出 46.36 46.36          
2080599 ? 其他行政事业单位离退休支出 92.45 92.45          
20808 抚恤 16.71 16.71          
2080801 ? 死亡抚恤 16.71 16.71          
210 医疗卫生与计划生育支出 83.08 83.08          
21011 行政事业单位医疗 83.08 83.08          
2101101 ? 行政单位医疗 83.08 83.08          
221 住房保障支出 69.53 69.53          
22102 住房改革支出 69.53 69.53          
2210201 ? 住房公积金 69.53 69.53          
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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支出决算表
? ? ? ? ? ? ? ? ? 公开03表
公开部门:无需存款注册秒送18元 ? ? ? ? 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 2,386.36 2,003.10 383.26      
201 一般公共服务支出 1,709.64 1,540.52 169.12      
20128 民主党派及工商联事务 1,586.52 1,540.52 46.00      
2012801 ? 行政运行 1,474.53 1,474.53        
2012802 ? 一般行政管理事务 31.00   31.00      
2012803 ? 机关服务 65.99 65.99        
2012899 ? 其他民主党派及工商联事务支出 15.00   15.00      
20132 组织事务 123.12   123.12      
2013299 ? 其他组织事务支出 123.12   123.12      
205 教育支出 214.14   214.14      
20508 进修及培训 214.14   214.14      
2050803 ? 培训支出 214.14   214.14      
208 社会保障和就业支出 309.96 309.96        
20805 行政事业单位离退休 293.25 293.25        
2080501 ? 归口管理的行政单位离退休 38.56 38.56        
2080505 ? 机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.88 115.88        
2080506 ? 机关事业单位职业年金缴费支出 46.36 46.36        
2080599 ? 其他行政事业单位离退休支出 92.45 92.45        
20808 抚恤 16.71 16.71        
2080801 ? 死亡抚恤 16.71 16.71        
210 医疗卫生与计划生育支出 83.08 83.08        
21011 行政事业单位医疗 83.08 83.08        
2101101 ? 行政单位医疗 83.08 83.08        
221 住房保障支出 69.53 69.53        
22102 住房改革支出 69.53 69.53        
2210201 ? 住房公积金 69.53 69.53        
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

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财政拨款收入支出决算总表
? ? ? ? ? 公开04表
公开部门:无需存款注册秒送18元 ? ? ? 单位:万元
收???? 入 支???? 出
项??? 目 决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 2,348.11 一、一般公共服务支出 1,671.39 1,671.39  
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出      
    三、国防支出      
    四、公共安全支出      
    五、教育支出 214.14 214.14  
    六、科学技术支出      
    七、文化体育与传媒支出      
    八、社会保障和就业支出 309.97 309.97  
    九、医疗卫生与计划生育支出 83.08 83.08  
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出      
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出 69.53 69.53  
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、其他支出      
    二十二、债务还本支出      
    二十三、债务付息支出      
本年收入合计 2,348.11 本年支出合计 2,348.11 2,348.11  
年初财政拨款结转和结余   年末财政拨款结转和结余      
一、一般公共预算财政拨款   ??? 基本支出结转      
二、政府性基金预算财政拨款   ??? 项目支出结转和结余      
合计 2,348.11 合计 2,348.11 2,348.11  
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末
结转结余情况。

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?

一般公共预算财政拨款支出决算表
? ? ? ? ? ? 公开05表
公开部门:无需存款注册秒送18元 ? ? 单位:万元
项目 决算数
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计 2,348.11 1,964.85 383.26
201 一般公共服务支出 1,671.39 1,502.27 169.12
20128 民主党派及工商联事务 1,548.27 1,502.27 46.00
2012801 ? 行政运行 1,436.28 1,436.28  
2012802 ? 一般行政管理事务 31.00   31.00
2012803 ? 机关服务 65.99 65.99  
2012899 ? 其他民主党派及工商联事务支出 15.00   15.00
20132 组织事务 123.12   123.12
2013299 ? 其他组织事务支出 123.12   123.12
205 教育支出 214.14   214.14
20508 进修及培训 214.14   214.14
2050803 ? 培训支出 214.14   214.14
208 社会保障和就业支出 309.96 309.96  
20805 行政事业单位离退休 293.25 293.25  
2080501 ? 归口管理的行政单位离退休 38.56 38.56  
2080505 ? 机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.88 115.88  
2080506 ? 机关事业单位职业年金缴费支出 46.36 46.36  
2080599 ? 其他行政事业单位离退休支出 92.45 92.45  
20808 抚恤 16.71 16.71  
2080801 ? 死亡抚恤 16.71 16.71  
210 医疗卫生与计划生育支出 83.08 83.08  
21011 行政事业单位医疗 83.08 83.08  
2101101 ? 行政单位医疗 83.08 83.08  
221 住房保障支出 69.53 69.53  
22102 住房改革支出 69.53 69.53  
2210201 ? 住房公积金 69.53 69.53  
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
? ? ? ? ? ? ? ? 公开06表
公开部门:无需存款注册秒送18元 ? ? ? ? ? 单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 经济分类科目(款级) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(款级) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(款级) 金额
301 工资福利支出 1,275.93 302 商品和服务支出 488.41 310 资本性支出 9.23
30101 ? 基本工资 307.60 30201 ? 办公费 94.26 31001 ? 房屋建筑物购建  
30102 ? 津贴补贴 265.57 30202 ? 印刷费 1.40 31002 ? 办公设备购置 9.23
30103 ? 奖金 373.60 30203 ? 咨询费   31003 ? 专用设备购置  
30106 ? 伙食补助费   30204 ? 手续费   31005 ? 基础设施建设  
30107 ? 绩效工资   30205 ? 水费 0.12 31006 ? 大型修缮  
30108 ? 机关事业单位基本养老保险费 115.88 30206 ? 电费 29.32 31007 ? 信息网络及软件购置更新  
30109 ? 职业年金缴费 46.36 30207 ? 邮电费 46.95 31008 ? 物资储备  
30110 ? 职工基本医疗保险缴费 83.08 30208 ? 取暖费   31009 ? 土地补偿  
30111 ? 公务员医疗补助缴费   30209 ? 物业管理费 30.32 31010 ? 安置补助  
30112 ? 其他社会保障缴费 14.31 30211 ? 差旅费 72.59 31011 ? 地上附着物和青苗补偿  
30113 ? 住房公积金 69.53 30212 ? 因公出国(境)费用   31012 ? 拆迁补偿  
30114 ? 医疗费   30213 ? 维修(护)费   31013 ? 公务用车购置  
30199 ? 其他工资福利支出   30214 ? 租赁费   31019 ? 其他交通工具购置  
303 对个人和家庭的补助 191.27 30215 ? 会议费 7.58 31021 ? 文物和陈列品购置  
30301 ? 离休费 12.44 30216 ? 培训费   31022 ? 无形资产购置  
30302 ? 退休费   30217 ? 公务接待费 4.22 31099 ? 其他资本性支出  
30303 ? 退职(役)费   30218 ? 专用材料费   312 对企业补助  
30304 ? 抚恤金 16.71 30224 ? 被装购置费   31201 ? 资本金注入  
30305 ? 生活补助 3.60 30225 ? 专用燃料费   31203 ? 政府投资基金股权投资  
30306 ? 救济费   30226 ? 劳务费 38.01 31204 ? 费用补贴  
30307 ? 医疗费补助 10.60 30227 ? 委托业务费   31205 ? 利息补贴  
30308 ? 助学金   30228 ? 工会经费 13.49 31299 ? 其他对企业补助  
30309 ? 奖励金 23.06 30229 ? 福利费 12.65 399 其他支出  
30310 ? 个人农业生产补贴   30231 ? 公务用车运行维护费 22.32 39906 ? 赠与  
30399 ? 其他个人和家庭的补助支出 124.86 30239 ? 其他交通费用 74.97 39907 ? 国家赔偿费用支出  
      30240 ? 税金及附加费用   39908 ? 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
      30299 ? 其他商品和服务支出 40.22 39999 ? 其他支出  
      307 债务利息及费用支出        
      30701 ? 国内债务付息        
      30702 ? 国外债务付息        
      30703 ? 国内债务发行费用        
      30704 ? 国外债务发行费用        
人员经费合计 1,467.21 公用经费合计 497.64
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
? ? ? ? ? ? ? ? ? 公开07表
公开部门:无需存款注册秒送18元 ? ? ? ? ? 单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计            
               
               
               
               
               
               
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

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部门决算相关信息统计表
? ? ? ? 公开08表
公开部门:无需存款注册秒送18元 ? ? ? 单位:万元
项? 目 预算数 决算数 项? 目 决算数
一、“三公”经费支出 二、机关运行经费 497.64
(一)支出合计 57.00 47.35 (一)行政单位 497.64
? 1.因公出国(境)费 21.00 20.81 (二)参照公务员法管理事业单位  
? 2.公务用车购置及运行维护费 20.00 22.32    
??? (1)公务用车购置费     三、国有资产占用情况
??? (2)公务用车运行维护费 20.00 22.32 (一)车辆数合计(辆) 4
? 3.公务接待费 16.00 4.22 ? 1.副部(省)级及以上领导用车  
??? (1)国内接待费 16.00 4.22 ? 2.主要领导干部用车 1
???????? 其中:外事接待费     ? 3.机要通信用车 1
??? (2)国(境)外接待费     ? 4.应急保障用车 1
(二)相关统计数 ? 5.执法执勤用车  
? 1.因公出国(境)团组数(个) 5 ? 6.特种专业技术用车  
? 2.因公出国(境)人次数(人) 6 ? 7.离退休干部用车 1
? 3.公务用车购置数(辆)   ? 8.其他用车  
? 4.公务用车保有量(辆) 4    
? 5.国内公务接待批次(个) 29 (二)单价50万元以上通用设备(台,套)  
???? 其中:外事接待批次(个)   (三)单价100万元以上专用设备(台,套)  
? 6.国内公务接待人次(人) 422    
???? 其中:外事接待人次(人)      
? 7.国(境)外公务接待批次(个)      
? 8.国(境)外公务接待人次(人)      
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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